二 0XX年，我局在区委、区政府的直接领导下，在上级业务部门的指导和帮助下，与各部门通力合作，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神，省委九届六次全会精神，市委一届九次全会精神，用胡锦涛总书记今年春节视察贵州时的重要讲话精神统揽财税工作，牢固树立科学的发展观，进一步解放思想，实事求是，抓住机遇，用好机遇，立足于抓早、抓紧、抓好的工作思路，以保持共产党员先进性教育活动为契机，创新理财新机制，做大做强优势产业，努力拓宽税收渠道，向发展要税源，向管理要收入，加强税收征管，落实收入责任制，科学合理安排部署多项财政工作任务，狠抓增收节支，确保各项工作正常运转，保证重点支出，财政运转良好发展，为我区全面建设和谐社会和改革发展提供基础保证。现回顾总结如下：

一、认真开展“保持共产党员先进性教育活动”，提高党员、干部政治素质

我局作为西秀区保持共产党员先进性教育活动第一批单位之一，全局三个支部，共 62名党员（含退休干部），整个学教活动都按照区委要求，做到两不误、两促进，顺利完成了全部学教任务。保持共产党员先进性教育活动是一项长期工作，我局严格按照区委要求，认真建立五大保持共产党员先进性长效机制，使党员在学习教育、组织管理、联系群众、民主参与方向走向规范化、长期化，永葆共产党员先进性，真正使每个党员都能更好的发挥模范作用和表率作用。同时，组织广大干部职工积极参与理论学习、法律法规学习，参学率、考勤率、合格率均达100％。

二、以实现财政预算收入任务为中心，狠抓财源建设，强化财政监管

20**年全区安排财政总收入50332万元，比上年完成数增长11.5%；安排地方财政收入27387万元，比上年完成数增长12.21%；财政支出安排37525万元，比上年年初预算数增加6197万元，增长19.78%。同时完成上划“三税”22945万元，比上年实际完成数增长10.67%。

区级地方财政收入（ 27387万元）主要项目安排情况是：

1、工商税收18861万元，比上年完成数（下同）增加2501万元，增长15.29%。

2、企业收入2220万元，比上年增加244万元，增长12.35%。

3、农业四税2364万元，比上年减少235万元，减少9.04%。减少的原因是取消农业税。

4、专项收入750万元，比上年减少95万元，减少11.24%。减少安排的原因主要是上年一次性清欠收入过大。

5、非税类收入2919万元，比上年增加546万元，增长23.01%。

6、基金收入273万元，比上年增加19万元，增长7.48%。

区级主要支出（ 37490万元）项目安排情况是：

1、基建支出42万元，全部是结转上年上级专款支出。

2、企业挖潜改造资金支出200万元（主要是企业改制资金），比上年年初预算数（下同）增长66.67%，增加80万元。

3、科技三项费用263万元，比上年增长6.48%，增加16万元。

4、农林水气等部门事业费3504万元，比上年增长14.77%，增加451万元。

5、工业交通等部门的事业费487万元。比上年增长41.57%，增加143万元。

6、文教科学卫生事业费15699万元，比上年增长14.67%，增加20**万元。

7、其他部门的事业费1691万元，比上年增长20.1%，增加283万元。

8、抚恤和社会福利救济877万元，比上年增长1.62%，增加14万元。

9、社会保障补助支出614万元，比上年增长50.12%，增加205万元。

10、行政管理费11271万元，比上年增长65.24%，增加4450万元。

11、公检法司支出750万元，比上年增长25.42%，增加152万元。

12、城市维护费102万元，比上年减少90.1%，减少928万元。减少的原因主要是环卫处上划市级管理，支出科目调整为上解支出。 www.dxs56.com

13、支援不发达地区支出33万元，比上年增长10%，增加3万元。

14、专项支出300万元，与上年基本持平。

15、其他支出1120万元，比上年减少24.17%，减少357万元。其中：居委会和村委会经费602万元，兵役征集费18万元，征收经费500万元。

16、总预备费300万元。

17、列收列支基金支出237万元，减少安排285万元。

20**年区级地方财政收入预算安排为27387元，加上上级财政各项补助15692万元（包括 “三税” 税收返还收入 3805万元，调资中央补助5800万元，税改转移支付补助3147万元，其他结算补助2940万元），加上上年结余428万元，财力总计43507万元；全区财政支出37526万元，各项扣款及专项上解5951万元（其中：粮食上解61万、城维税4%上解146万、地税经费增量上划141万元、地税代征代扣手续费上解219万元、基金会、国债资金和外国政府贷款等还本付息3000万元、上划市级单位上解2384万元）；收支相抵，全区当年收大于支30万元。

一年来，为确保财政收入实现按预算要求的任务完成，局党组立足抓早、抓紧、抓好的工作思路，加强领导，加强协调与配合，充分调动一切积极因素，深入基层调查研究，积极培植财源，加强财政监管，狠抓增收节支，依法理财，依法征收，落实收入责任制，使财政收入步入稳步增长的发展轨道。回顾一年来我们主要做了以下工作：

（一）稳步推进预算管理体制改革，进一步完善财政运行机制

1、按照公共财政理论要求加大部门预算编制的改革力度，年初在20**年对全区行政事业单位财政供养人员录入信息和各项资金决算的基础上，编制20**年财政预算草案，规范预算执行，强化预算监管，进一步整合预算内、外财力。积极探索农村教育经费委托乡镇财政所代管新路子，结合各乡的情况进行分类指导。

2、稳步推进政府采购制度，深化政府采购县级管理。按照《中华人民共和国政府采购法》，结合省、市有关规定和要求，通过询价、公开招标等采购方式，节约财政资金155万元（计划价1910万元，采购价1755万元），提高财政资金的使用效率。

3、认真抓好财政国库管理制度改革，并逐步形成以国库单一帐户体系为基础，资金缴拨的国库集中收付为主要形式的财政管理制度，全区纳入国库集中支付的单位有88家。

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