尊敬的***领导：

　　我就全市20**年财政预算执行情况和20**年财政预算(草案)进行报告，请予审议。

　　一、20**年财政预算执行情况

　　20**年，全市财政工作以科学发展观为指导，认真贯彻落实市委十届五次、六次、七次全会精神，紧紧围绕建设幸福美好新通州发展主题和全面小康的奋斗目标，自觉顺应国家宏观调控政策，坚持以深化财政改革、推进工作创新为动力，不断提高财政综合管理水平，全市收支规模持续扩大，公共财政保障职能不断增强，服务发展水平逐步提升，财政管理机制继续优化，有力促进了全市经济社会全面健康和可持续发展。

　　(一)收入情况

　　市十四届人大第一次会议批准20**年财政收入预算为414000万元。根据1-10月财政收入预算执行情况及部分收入政策变化因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，收入预算调整为431000万元。其中，“两税”收入与年初预算持平，调减企业所得税和个人所得税收入预算3500万元，调增地方固定工商税和其他财政收入预算6800万元，调增基金收入预算13700万元。20**年末，由于电力增值税和免抵调库指标未能到位、土地出让地块退回等因素，预计完成财政总收入405800万元，占预算94.2%，比上年（下同）增收66410万元，增长19.6%。其中，消费税和增值税160200万元，增长18.1%；企业所得税和个人所得税59551万元，增长24.4%；地方固定工商税和其他财政收入102349万元，增长16.4%；基金预算收入83700万元，增长23.1%。

　　预计完成地方一般预算收入165385万元，占预算96.9%，增长18%。具体完成情况如下：

　　1、增值税（25%部分）39216万元，增长18.6%。

　　2、企业所得税和个人所得税（40%部分）23820万元，增长24.4%。

　　3、地方固定工商税74249万元，增长34.7%。

　　4、耕地占用税和契税9199万元，下降29.1%。其中，耕地占用税586万元，下降56.8%；契税8613万元，下降25.9%。

　　5、专项收入6230万元，增长24%。其中，排污费、水资源费收入1862万元，下降5.5%；教育费附加收入4368万元，增长43.1%。

　　6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入12671万元，下降14.3%。

　　(二)支出情况

　　市十四届人大第一次会议批准20**年财政支出预算为251480万元。预算执行过程中，根据上级有关规定和新增支出因素，经市十四届人大常委会第六次会议批准，支出预算调整为276960万元，列收列支项目超短收相应减少支出9401万元，省和南通市追加支出指标30204万元，上年项目结转11480万元，合计支出预算为309243万元。20**年，预计财政支出299827万元，占预算97%，比上年(下同)增加60572万元，增长25.3%。其中，一般预算支出214440万元，占预算96.2%，增支42212万元，增长24.5%；基金预算支出85387万元，占预算98.8%，增支18360万元，增长27.4%。结转下年支出9416万元。具体支出情况如下：

　　1、一般公共服务支出（含综合治理和平安创建专项经费）420**万元，占预算99.3%，增长11.8%。

　　2、国防支出954万元，占预算97%，下降71.6%，主要是上年安排了人防工程支出。

　　3、公共安全支出18807万元，占预算96.5%，增长39.7%。

　　4、教育支出60981万元，占预算96.3%，增长19.9%。

　　5、科学技术支出5382万元，占预算95.8%，增长34.6%。

　　6、文化体育与传媒支出2758万元，占预算95.8%，增长71.7%。

　　7、社会保障和就业支出23051万元，占预算99.1%，增长19.8%。

　　8、医疗卫生支出12436万元，占预算91.4%，增长77.2%。

　　9、环境保护支出3715万元，占预算95.8%，增长71.7%。

　　10、城乡社区事务支出8320万元，占预算94.5%，增长40.2%。 www.dxs56.com

　　11、农林水事务支出25401万元，占预算97.2%，增长37.7%。

　　12、交通运输支出1041万元，占预算100%，下降9%，主要是上级追加指标减少所致。

　　13、工业商业金融等事务支出6465万元，占预算77.8%,增长28.2%。

　　14、其他支出3125万元，占预算99%，增长31%。

　　15、基金预算支出85387万元。其中，社会保险基金支出46264万元，教育附加基金支出1737万元，文化事业建设费支出86万元，残疾人就业保障金支出460万元，国有土地使用权出让金支出32764万元，农业土地开发支出985万元，城镇公用事业附加支出1241万元，农业发展和育林基金支出466万元，公路客货运附加费支出245万元，散装水泥专项资金支出233万元，墙体材料专项基金支出710万元，其他政府性基金支出196万元。

　　各位代表，20**年预算内财力272696万元(含上级追加补助指标和结转项目)，支出299827万元，筹集调入预算外财力27131万元，实现当年财政收支平衡。

　　20**年，面对各种严峻挑战和复杂局面，我市财政工作高点定位、难中求进，改革创新、强化管理，坚持好字优先、又好又快的鲜明发展导向，在支持经济发展和推动经济发展方式转变上，在做大经济财政和提高财政保障能力方面，充分发挥公共财政职能作用，促进了全市经济社会又好又快发展，较好地完成了全年工作任务。

　　(一)发挥政策激励作用，服务发展能力不断增强。

　　围绕支持经济又好又快发展，突出解放和发展生产力，突出提高科学发展能力，综合运用预算、税收、贴息、转移支付等财税政策工具，积极引导经济发展方式转变。按照扶优扶强的指导思想，集中有限的土地、政策、资金等资源，重点用于支持五大支柱产业、高新技术产业优先发展和现代服务业集聚区建设，促进我市加快转变经济发展方式和产业优化升级。围绕全市产业集聚、全民创业和大企业、大集团、大品牌创建等战略举措，突出科学发展导向，安排专项资金加速推进民营经济和外向型经济持续健康发展，不断提升新兴税源、骨干税源、主体财源对地方财政的贡献率。突出支持科技成果转化和“产学研”平台建设，实施高层次创业人才引进奖励政策，为高层次人才引进和完善科技成果创新体系创造条件。健全重大项目跟踪推进制度和绿色服务通道，全力构筑财政服务项目建设、招商选资的成本洼地；建立健全动态管理的财政支持企业发展项目库，积极为全市69家科技型、创新型企业申报省财政扶持项目26个；出台支持中小企业信用担保体系建设相关政策，为42家创新能力强、科技含量高、经济效益好的中小企业提供担保责任余额7800万元，加快推进我市新型工业化进程。

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